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PERGUNTA: LALUR PARTE B
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Pergunta n° 50468, postada em 5/2/2018, às 09:07
Autor(a): *** (Lajeado - RS)
Bom dia, temos uma empresa Lucro Real que apura o IRPJ e CSLL mensal com base nos balancetes de suspensão/redução. No mês de janeiro/2017 a empresa deu Lucro, apuramos o IRPJ e a CSLL e fizemos a Compensação de 30% da Base Cálculo Negativa de períodos anteriores. Porém em todos os meses seguintes até o final do ano a empresa teve prejuízo. Desta forma, estamos com dúvida de como preencher a parte B deste lalur, devo descontar do meu saldo negativo o valor que compensei em janeiro e no final do ano informo o saldo negativo de 2017? Ou preciso estornar este valor que utilizei em janeiro na parte B do Lalur? Aguardamos retorno. Obrigada!
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