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PERGUNTA: LANÇAMENTO NA "DESTDA" - COMPRA INTERESTADUAL DE CONSUMO
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Pergunta n° 49535, postada em 15/9/2017, às 11:20
Autor(a): *** (Sao Roque - SP)
Bom dia a todos, empresa no regime do Simples Nacional, situada em território Paulista, comprou peças de caminhão(para consumo) de um fornecedor do Estado de Santa Catarina. A Danfe do fornecedor já veio com o calculo do Icms-Substituição e o respectivo "ICMS-RETIDO", o fornecedor para a emissão da Danfe se baseou: - Protocolo nº 41/2008 e 97/2010. - Resolução Senado Federal nº 13/2012. O icms-retido(R$ 16,56), esta devidamente incluso no total da Danfe a ser pago ao fornecedor, o respectivo fornecedor não possui inscrição estadual aqui no Estado de São Paulo, assim como também não enviou junto a Danfe a GNRE" recolhida(R$ 16,56). Pois bem nossa empresa tem a obrigação de fazer o registro na "DeSTDA", competência 08/2017, e iremos fazer: - Na parte "ICMS ENTRADA". - Aba "ANTECIPAÇÃO" na parte "COM ENCERRAMENTO". - Valor de R$ 16,56. Estaria Correto o registro na DeSTDA? Obrigado, Marcos Aurélio Pinheiro
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