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PERGUNTA: COMPLEMENTO DA RESPOSTA 49274 - PAGAMENTO A MAIOR POR ESTIMATIVA
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Pergunta n° 46542, postada em 13/7/2016, às 10:54
Autor(a): *** (Mondaí - SC)
Bom Dia. No caso de ser considerado o valor pago a maior nas estimativas na formação do saldo do IRPJ/CSLL. Como deveria informar na DCTF (Valor do Débito) e na ECF (N660) no caso de CSLL? uma vez que na ECF o sistema calcula automaticamente o valor correto a pagar, e não existe nenhum campo para que se possa adicionar o valor efetivamente pago. sabemos que a Receita cruza o valor do débito a pagar constante na DCTF x ECF (N660 linha 18). e no ajuste anual devo somente somar o valor a maior na linha da ECF N670 linha 19 - (-) CSLL Mensal paga por Estimativa? mas nesse caso se o sistema cruzar os débitos declarados em DCTF e na ficha N660 - Mensal, vai dar uma diferença que é o valor recolhido a maior.
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