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PERGUNTA: ESCRITURAÇÃO
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Pergunta n° 44638, postada em 10/12/2015, às 14:07
Autor(a): *** (Novo Hamburgo - RS)
Como escriturar uma nota fiscal quando tem diferimento parcial, exemplo total dos produtos 100.00 total da nota 100,00 base de calculo 100,00 aliquota icms 17% icms R$ 12,00 cst 051 Sempre se escrturava vlr contabil 100,00 base 70,58 icms 17% = R$12,00 outras 29,42 Como desde abril de 2015, passou ser obrigario ter na danfe e xml., a base cheia, porem o icms creditado ou devido so a reduzida, qual a formula correta de escriturar. Ja que 100,00 de base com 17% nunca da 12,00, e nao tem em nenhum lay out de efd e gia, para demonstrar a desoneração do icms. Se eu lancar pelo primeiro exemplo, os programas de auditoria que tem no mercado, diz que base de icms x aliquota nao confere
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