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PERGUNTA: NOTA FISCAL COMPLEMENTAR - OUTROS
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Pergunta n° 42231, postada em 6/3/2015, às 15:00
Autor(a): *** (Salvador - BA)
Uma determinada empresa ao fazer a devolução de mercadoria em consignação CFOP 2918, a nota fiscal era para ser de R$ 450,00 com destaque de ICMS de 17% 76,50, porém equivocadamente emitiu de 131.938,23 com destaque de ICMS de R$ 22.429,49 no dia 26/02/2014; porém so notou o quivoco cometido no mês de março quando não ha possibilidade de CANCELAMENTO. Perguntas: 1 - Como regularizar a operação tendo em vista que ainda não efetuou o recolhimento, pois geraria um credito fiscal pois tratar-se de um retorno/entrada? 2- Seria uma opção de estorno de debito? 3 - Seria uma situação de não fazer o uso do crédito? ------------------------------------------------------------------------- Outra situação semelhante, ( mas não e o mesmo caso) ainda nesta consulta: No caso da empresa detectar que a nota fiscal emitida eram de produtos isentos de ICMS e saiu como tributados, poderia regularizar de que forma?
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