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PERGUNTA: CST DEVOLUCAO
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Pergunta n° 40689, postada em 19/8/2014, às 09:00
Autor(a): *** (Novo Hamburgo - RS)
Sou empresa do simples nacional, comprei de uma empresa Geral veio 5102, com icms proprio destacado de 17%, a duvida é para fazer devolucao, preciso colocar a base de calculo de icms debitado , no campo proprio da NFE ( base de calculo e icms icms proprio), a duvida é uso CST 000 ou devo usar CSOSN, e qual CSOSN, que coloco para gerar 17% de icms , e sabendo que nao vai existir recolhimento nenhum no DANS deste icms destacado na CSOSN. Ou para nfe devolucao de uma empresa do simples, como preciso destacar o icms de geral utilizo CST ao inves de CSOSN
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