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PERGUNTA: RETENÇÃO X VLRS A PAGAR
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Pergunta n° 34898, postada em 15/8/2012, às 12:00
Autor(a): *** (Salvador - BA)
Empresa LUCRO REAL, ao fechar o trimestre verifica que teve IRPJ a pagar, inferior aos valores retidos, sobrando-se assim no trimestre valores a compensar. Pergunta, vamos supor que o IRPJ devido foi 100,00, e teve retido no trimestre 150,00, ao lançar o valor retido lançarei 100,00 para zerar ou lançarei 150,00 e ficarei com o credito de 50,00?? e no caso a diferença do 50,00 como poderei compensar o mesmo? Compensarei quando tiver saldo suprior a pagar, ou compensarei com outros impostos e contribuições??
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