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PERGUNTA: RECEITA RETENÇAO LEI 10833
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Pergunta n° 2859, postada em 13/6/2004, às 18:55
Autor(a): *** (Passo Fundo - RS)
Estou com duvidas na seguinte situacao: Uma empresa presta serviços de projetos eletricos emite uma nota fiscal dos referidos projetos no valor de 10000.00 no dia 12 de junho de 2004.A contratante se fez o pagamento da referida nota no dia 01/07/2004 fazendo as retençoes da lei 10833.A contratada faz apuraçao pelo lucro presumido trimestralmente. 1- DEvo contabilizar a NF na data de emissao. 2- DEvo fazer as retençoes na data de emissao da nota. 3 - Note que a emissao da nota tem data no segundo trimestre, ja seu recebimento e realizado no terceiro trimestre, como devo reconhecer a receita para fins de recolhimento de I RENDA E CSSL trimestral. 4 - Poderia utiliazr uma conta de receitas a realizar e uma de receitas realizadas para o reconhecimento das refereidas receitas. Gostaria se possivel receber maiores informaçoes sobre esta situaçao, bem como receber sujestoes de como efetuar o lançamento contabeis desta operaçao. Desde ja agradeço.
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