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PERGUNTA: ICMS
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Pergunta n° 25874, postada em 19/5/2010, às 21:04
Autor(a): *** (Vitória - ES)
Boa Noite Tenho uma empresa com uma atividade de motel onde são servidos refeiçoes também, tendo como opção tributária Lucro Real. -Nós compramos produtos alimenticios para serem vendidos diretamente ao consumidor final usuarios do motel;parte dessa compra 10% destinamos para o consumo diretamente pelos funcionarios da empresa em questão. -Nós compramos tambem produtos de manutenção de limpeza, *Gostaria de saber o seguinte: 1)Podemos aproveitar o credito de ICMS dos produtos referente a alimentação? 2)Podemos aproveitar credito de ICMS dos produtos adquiridos para manutenção de limpeza? 3)Precisamos de fazer o controle de estoque de alimentos e produtos de limpeza, de forma discrimada? 4)Os 10% dos produtos adquiridos e consumidos pelos trabalhadores da empresa, como proceder a baixa desse estoque em relação a parte fisica e a parte de tributação do ICMS? 4)Toda mercadoria vendida para consumo pelo cliente, usuario do motel é vendida em forma de PF(Prato Feito), sem discriminar itens; Como proceder baixa nesse estoque, uma vez que as vendas não estão sendo feitas de forma discriminadas conforme os itens comprados? 5)Os produtos comprados para material de limpeza, posso contabilizar como despesa operacional em, uso e consumo ou contabilizo em compra para utilização na Prestação dos Serviços objeto da atividade?(Qual CFOP que devo usar?) 6)Os produtos comprados para fins exclusivo de uso de consumo para a prestação do serviço, devo fazer controle de estoque dos mesmos?
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