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PERGUNTA: DEVOLUÇÃO MERCADORIA EM VIGOR O SPED FISCAL
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Pergunta n° 23220, postada em 16/11/2009, às 12:24
Autor(a): *** (Ariquemes - RO)
Devido as diferente tributação entre os Estado na escrita fiscal ja com sped surgiram varias duvidas Ex: Empresa em Ro compra de uma empresa do PR que e substituto tributario, O COMPRADOR ao resgistrar esta nf(mercadorias)LANÇA APENAS EM VALOR CONTABIL E OUTROS COM CFOP 6403 CST 060 POREM A NF DE COMPRA COM CFOP 6101 CST 010 VEM COM VALORES NO CAMPO BC ICMS NORMAL/ICMS NORMAL, CAMPO BC ST/ICMS ST, ONDE SOMA COM O VALOR DOS PRODUTOS. AGORA AO DEVOLVER ESTA MESMA MERCADORIA AO FORNECEDOR COMO SERIA? SERA EMITIDA A NF IGUAL A QUE O FORNECEDOR EMITIU?COM VALORES NO CAMPO BC NORMAL/ICMS NORMAL/ BC ST E ICMS ST? OU IGUAL A QUE FOI DADA ENTRADA SOMENTE EM VALOR CONTABIL E OUTRAS, O ICMS A QUE TEM DIREITO A SE CREDITAR ONDE SERA INFORMADO CASO EU EMITA A NF DESTA FORMA? DE ACORDO A CFOP NO SPED FISCAL ELE PEDE ICMS NORMAL OU ST,COMO FICARA APURAÇÃO DO ICMS NESTE CASO?
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