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PERGUNTA: VENDAS ANULADAS E COMPLEMENTO DE DAS
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Pergunta n° 12640, postada em 12/9/2007, às 16:13
Autor(a): *** (Guarujá - SP)
BOA TARDE!! Uma empresa cujo atividade é comércio e preatação de serviços EPP do anexo III localizada em SP, com faturamento acumulado dos últimos 12 meses de R$ 351.361,10, teve uma venda anulada em 08/2007 ref. a 07/2007 no valor de R$ 5.905,00. Seu faturamento de com. no mês 08/2007 foi de R$ 1.542,20 e de serviço R$ 4.717,50, qual situação esta correta? 1. Somo o fat. total do mês menos a venda anulada e aplico o percentual do anexo III. 2.Aplico as aliquotas ref. a cada operação, somo o imposto ref. ao fat. do mês menos o imposto da venda anulada? 3.Como Devo emitir o DAS ? 4.Quando o cliente esquece de mandar uma nota fiscal do mês anterior e o DAS ja foi pago, como faço o complemento do imposto? Obrigada!!
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