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PERGUNTA: ISS - RETENÇÕES
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Pergunta n° 11227, postada em 8/6/2007, às 19:43
Autor(a): *** (Manaus - AM)
Cidade: Manaus/AM - Uma Empresa emitiu 3 Notas Fiscais de Serviços para a firma Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás, com Sede no Rio de Janeiro. A primeira NFSv, o ISS não foi retido; a segunda, está isenta da retenção; e a terceira; foi retido. Peço que me esclareçam como preencher a DMS - Declaração Mensal de Serviços. Em Movimento Econômico deve ser escrita a soma dos Valores Totais das NFSv que não foi retida e a que é isenta? Em Base de Cálculo deve ser escrito somente o valor da que não foi retido, não incluíndo o valor da que está isenta? No Apêndice A deve ser escrita a movimentação da NFSv que foi retida? Como declarar essa movimentação no Apêndice A, se a Petrobrás não tem Inscrição Municipal de Manaus, dessa Sede localizada no Rio de Janeiro? a de Manaus tem.
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